第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

阿巴嘎旗人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（二）部门主要职责

1、依法履行刑事检察职责，全力维护社会稳定。

2、依法履行查办和预防职务犯罪职责，推进反腐倡廉。

3、强化对诉讼活动的法律监督，维护司法公正。

4、实现了规范化办公，较好地完成了上传下达、后勤保障工作。

5、坚持不懈地加强法律监督能力建设，提高队伍整体素质。

6、主动接受监督，不断拓宽监督渠道。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，阿巴嘎人民检察院部门预算包括：阿巴嘎人民检察院本级预算。

（一）阿巴嘎旗人民检察院部门机构及人员基本情况

阿巴嘎旗人民检察院独立预算单位共有1家。

人员基本情况：编制人数23人，实有人数18人，离退休人员7人。

（二）阿巴嘎旗人民检察院厅属单位设置

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

阿巴嘎旗人民检察院无院属二级单位。

 

单位情况表

                                          

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算628.92万元，比2020年预算减少20.495万元，减少3.16%，减少主要原因：根据“过紧日子”的要求，压减年初预算，挤出资金用于支持减税降费、打好“三大攻坚战”、民生保障等重点工作。

支出预算628.92万元，比2020年预算减少20.495万元，减少3.16%，减少主要原因：根据“过紧日子”的要求，压减年初预算，挤出资金用于支持减税降费、打好“三大攻坚战”、民生保障等重点工作。

 

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 628.92万元，其中：一般公共预算拨款收入 621.91万元，占比98.89%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转7.01万元，占比1.11 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出628.92万元，其中：基本支出391.91万元，占比 62.31%；项目支出237.01万元，占比 37.69 %；事业单位经营支出  0 万元，占比 0 %。

主要用于检察院机构运转、检察官负责履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算628.92万元，包括：一般公共预算财政拨款 621.91万元，政府性基金预算财政拨款  0  万元，上年结转 7.01万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、公共安全支出类  537.83万元，比上年预算数减少21.217万元。主要用于检察院机构运转、工作人员的工资发放、检察官负责履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等方面支出。

2、社会保障和就业支出类 43.75万元，比上年预算数增加 5.821万元。主要用于要用于在职人员养老保险支出。

3、卫生健康支出类  20.22万元，比上年预算数减少1.824万元。主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险支出。

4、住房保障支出类 27.12万元，比上年预算数减少3.276万元。主要用于住房公积金支出。        

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算46.5 万元，比上年预算增加30万元，增加181.8%；本年预算比上年执行数增加39.7258万元，增加594.9%。增加的主要原因为:2021年我院计划购置一般执法执勤用车一台，增加公务用车购置预算。其中：

1、因公出国（境）费用  0 万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。

2、公务接待费 0.5 万元，比上年预算数增加0万元，下降 0 %，本年预算比上年执行数增加0.024万元，增长5.04%。主要原因为2020年度，我院压减公务接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费 46 万元，比上年预算增加30万元，增加187.5%，本年预算比上年执行数增加39.7018万元，增加630 %。增加主要原因为:2021年我院计划购置一般执法执勤用车一台，增加公务用车购置预算。其中，公务用车购置  30 万元，比上年预算增加30 万元，增加100 %，本年预算比上年执行数增加30万元，增加100%，增加的主要原因为:2021年我院计划购置一般执法执勤用车一台，增加公务用车购置预算。；公务用车运行维护费  16 万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0 %，比上年执行数增加9.7018万元，增长154.04%。主要原因为2020年度受疫情和车况原因，车辆维修和燃油费有所减少。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我院机关运行经费财政拨款预算 43.28万元，比上年减少1.634万元，下降3.64%。主要原因是根据“过紧日子”的要求，压减年初预算，挤出资金用于支持减税降费、打好“三大攻坚战”、民生保障等重点工作。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 112万元，其中：政府采购货物预算   112万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，我单位共有车辆编制数 5 辆， 其中：机要应急通信车辆 1 辆,一般执法执勤用车4辆;实有车辆4辆，机要应急通信车辆 1 辆,主要用于：机要文件传送及接收；一般执法执勤用车3辆，主要用于：办案业务出差调配使用。本单位实有车辆均在使用。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、项目支出情况说明

（一）项目支出情况

2021年,项目支出预算96万元,其中业务用房及专用设备运行维护费22万元, 信息化系统平台运行维护费4万元, 综合业务运转保障经费23万元, 法检院聘用制书记员保障经费24万元, 办案（业务）经费1万元, 业务装备经费22万元。

（二）项目支出绩效目标情况

2021年，绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算96万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王阳        联系电话：15849932902

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开11张表，项目支出绩效目标申报表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。