阿巴嘎旗人民检察院
2017年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。
二、机构设置及单位构成情况
阿巴嘎旗人民检察院建立于1955年6月4日。 阿巴嘎旗人民检察院设有办公室、政治处、案件管理办公室、侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局、职务犯罪预防科、反渎职侵权局、民事行政检察科、控告申诉检察科、监所检察科、司法警察大队、纪检监察室、基层检察室共14个职能科室。我院政法编制31人，至2017年12月，在职干警30人。男干警14人，女干警16人，蒙古族20人，汉族10人，中共党员20人。退休干警5人。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
本部门2017年度财政拨款收入预算为706.63万元，完成年度预算的100%；年初财政拨款支出预算为820.46万元，支出决算为820.46万元，完成年度预算的100%；
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计1,006.64万元，其中：本年收入合计765.07万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余241.57万元；支出总计1,006.64万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余127.74万元。与2016年度相比，收入总计增加168.21万元，增长20.10%；支出总计增加168.21万元，增长20.10%。主要原因：一是一是人员支出增加，员额内检察官工资及司法辅助、行政人员工资增涨；二是监控、弱电老化，安装监控设备、更新弱电，完工结款；三是维修自来水管道、办公室维修改造等工程完工结款。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计765.07万元，其中：财政拨款收入706.63万元，占92.40%；其他收入58.44万元，占7.60%。
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计878.90万元，其中：基本支出562.48万元，占64.00%；项目支出316.41万元，占36.00%；
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计948.20万元，其中：年初结转和结余241.57万元；支出总计948.20万元，其中：年末结转和结余127.74万元。与2016年度相比，收入增加109.77万元，增长13.10%；支出增加109.77万元，增长13.10%。主要原因：一是一是人员支出增加，员额内检察官工资及司法辅助、行政人员工资增涨；二是监控、弱电老化，安装监控设备、更新弱电，完工结款；三是维修自来水管道、办公室维修改造等工程完工结款。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计820.46万元，其中：基本支出504.04万元，占57.30%；项目支出316.41万元，占38.60%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出504.04万元，其中：人员经费439.38万元，主要包括：基本工资111.25万元；津贴补贴250.89万元；奖金18.78万元；对个人和家庭的补助44.74万元，其他社会保障缴费13.73万元，较上年增加55.20万元，主要原因是：员额制改革增资及职务正常晋升；公用经费64.66万元，主要包括：手续费0.05万元；水费2万元；电费11.06万元；公务接待费0.08万元；工会经费8.04万元；福利费7.5万元；其他交通费用21.06万元；取暖费14.87万元。较上年减少148.02万元，主要原因是：2016年填制地方决算时，项目支出都计入日常公用经费项，今年确定分类。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为16.50万元，支出决算为40.02万元，完成预算的242.50%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为39.94万元，完成预算的249.60%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的16.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：年初未有公务用车购置预算，年底因工作需要，购置了一辆执法执勤用车。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出40.02万元，公务用车购置及运行维护费支出39.94万元，占99.80%；公务接待费支出0.08万元，占0.20%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出39.94万元。其中：公务用车购置支出24.98万元，用于法执勤用车的购置，车均购置费25.00万元，较上年增加24.98万元，主要原因是年底因工作需要，购置了一辆执法执勤用车。公务用车运行维护费支出14.96万元，用于公用车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费，车均运维费3.00万元，较上年增加0.92万元，主要原因是今年车辆燃油费较去年有所增加，汽油价格也比往年有所增加。财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。
公务接待费支出0.08万元。其中：国内公务接待费0.08万元，接待1批次，共接待8人次。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出64.66万元，比2016年减少148.02万元，降低69.60%。主要原因是：2016年填制地方决算时，项目支出都计入日常公用经费项，2017确定分类,导致机关运行经费比去年减少了很多。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2016年减少13.30万元，降低100.00%，主要原因是：2017年度无财政性资金政府采购预算；政府采购工程支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年增加0.00辆;一般公务用车1辆，比2016年增加1.00辆,主要原因是：年底因工作需要，购置了车;一般执法执勤用车4辆，比2016年减少1.00辆,主要原因是：报废执法执勤车1辆;特种专业技术用车0辆，比2016年增加0.00辆;其他用车0辆，比2016年增加0.00辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2016年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2016年增加0.00台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我部门无重点项目和民生项目，未开展预算绩效管理工作。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：白永梅 联系电话：0479-2028904
